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财政信息

阳城县爱卫办2018年度部门决算公开

文章来源:爱卫办 发布时间:2019年08月15日 点击数: 字体:

 

第一部分      

 

一、主要职能

1、贯彻实施国家、省、市有关爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章、条例等。

2、根据全县经济建设和社会发展总体目标,制定爱国卫生工作长期规划和阶段性计划。

3、执行县委、县政府的决策部署并贯彻实施。

4、协调、指导全县爱国卫生工作。

5、组织开展全民健康教育。

6、组织开展病媒生物防制工作。

7、组织创建卫生单位、卫生乡(镇)、卫生村(社区)活动。

8、组织开展农村改水改厕工作。

9、组织开展爱国卫生工作的监督、检查评比和效果评价。

二、部门机构设置情况

    阳城县爱卫办属全额事业单位,正科建制,核定全额编制6人,核定领导职数2人(1正1副) 。截止2018年度末,本单位实有人员5人,其中;管理岗位2人(管理八级1人,管理九级1人);专技岗位3人(中级1人,助理级2人)。

第二部分   2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:阳城县爱国卫生运动委员会办公室

 

 

2019年8月

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,214,922.768

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

59,565.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2,727,523.26

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

34,193.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

2,214,922.76

本年支出合计

58

2,821,281.26

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

1,664,831.42

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

6,483,1.42

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

1,600,000.00

  转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

     其他

63

0.00

 

30

 

 年末结转和结余

64

1,058,472.92

 

31

 

 基本支出结转

65

50,000.42

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

1,008,472.50

 

33

 

   经营结余

67

0.00

总计

34

3,879,754.18

总计

68

3,879,754.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、2018年收入决算

编制单位:阳城县爱国卫生运动委员会办公室

 

  

  20198月             公开02

金额单位:元

              项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,214,922.76

2,214,922.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

59,565.00

59,565.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2,565.00

2,565.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2,565.00

2,565.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,121,164.76

2,121,164.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,103,168.76

1,103,168.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,103,168.76

1,103,168.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

17,396.00

17,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  2101102

17,127.00

17,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34,193.00

34,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34,193.00

34,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34,193.00

34,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、2018年支出决算表

 

编制单位:阳城县爱国卫生运动委员会办公室   20198       公开03表

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,821,281,26

570,853.76

2,250,427.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

59.565.00

59.565.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2,565.00

2,565.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2,565.00

2,565.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,727,523,26.00

477095.76

2,250,427.50

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,117,936.26

459099.76

658,836.50

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,117,936.26

459,099.76

658,836.50

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,591,591.00

0.00

1,591,5910,000.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

1,591,591.00

0.00

1,595,591,000.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

17,396.00

17,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  2101102

17,396.00

17,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34,193.00

34,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34,193.00

34,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34,193.00

34,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

四、2018年财政拨款收入支出决算总表 

 

编制单位:阳城县爱国卫生运动委员会办公室  20198     金额单位:元    

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,214,922.76

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

59,565.00

59,565.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2,727,523.26

2,727,523.264

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

34,193.00

34,193.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,214,922.76

本年支出合计

54

2,821,281.26

2,821,281.264

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1,664,831.42

年末财政拨款结转和结余

56

1,058,472.922

1,058,472.92

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

1,664,831.42

    基本支出结转

57

50,000.42

50,000.42

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

1,008,472.50

1,008,472.50

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

3,879,754.18

总计

60

3,879,754.18

3,879,754.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、2018年一般公共预算三财政拨款支出决算表(一)

 

编制单位:阳城县爱国卫生运动委员会办公室   2019年8月   金额单位:元    

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,821,281.26

570,853.76

2,250,427.50

208

社会保障和就业支出

59,565,.00

59,565.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

57,000.00

57,000.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57,000.00

57,000.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2,565.00

2,565.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2,565.00

2,565.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,727,523.26

477,095.76

2,250,427.50

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,117,936.26

459,099.76

658,836.50

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支

1,117,936.26

459,099.76

658,836.50

21004

公共卫生

1,591,591.00

 

1,591,591.00

2100409

   重大公共卫生支出

1,591,591.00

 

1,591,591.00

21007

计划生育事务

600.00

 

 

2100799

   其他计划生育事务支出

600.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

17,396.00

 

 

2101102

   事业单位医疗

17,396.00

 

 

221

住房保障支出

34,193.00

 

 

22102

住房改革支出

34,193.00

 

 

2210201

  住房公积金

34,193.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、2018年一般公共预算三财政拨款支出决算表(二)

 

编制单位:阳城县爱国卫生运动委员会办公室                20198

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

484,174.00

48,174.00

302

商品和服务支出

680,002.26

86,079.76

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

181,230.00

181,230.00

30201

  办公费

11,722.16

2,940.16

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

25,636.00

25,636.00

30202

  印刷费

78,177.50

4,940.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

40,000.00

40,000.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

124,679.00

124,679.00

30205

  水费

0.00

0.00

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

57,000.00

57,000.00

30206

  电费

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

4,496.00

4,496.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

0.00

30208

  取暖费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

2,599.00

2,599.00

30211

  差旅费

14,050.00

10,940.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

34,194.00

34,194.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

17,396.00

17,396.00

30213

  维修(护)费

6,000.00

6,000.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,440.00

1,440.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

1,656,505.00

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

600.00

600.00

30215

  会议费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

200.00

180.00

31002

  办公设备购置

64,914.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

7,735.00

3,548.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

1,591,591.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

489,586.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

5,699.00

5,699.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

600.00

600.00

30229

  福利费

9,331.60

9,331.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

18,005.00

18,005.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

35,000.00

20,000.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

484,774.00

484,774.00

公用经费合计

2,336,507.26

86,079.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

       

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:阳城县爱国卫生运动委员会办公室  20198     金额单位:元   

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

45,000.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

10,000.00

25,740.00

0.00

18,005.00

0.00

18,005.00

7,735.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:阳城县爱国卫生运动          20198         金额单位:元    

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计