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财政信息

阳城县总工会2018年部门决算

文章来源:总工会 发布时间:2019年08月14日 点击数: 字体:

 

 

目 录

  第一部分   概况

      一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

第二部分   2018年部门决算表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2018年部门决算公开相关信息统计表

    第三部分   2018年部门决算情况说明

    第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   概 况

一、主要职能

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工 群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展的职能。

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位构成

阳城县总工会纳入财政决算的单位仅有阳城县总工会本单位1个。

  • 人员基本情况

阳城县总工会总编制7名。其中行政编6名,工勤人员1名。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

 

2018年收入支出决算总表

                                                                  公开01表                                                              

编制单位:阳城县总工会                                               金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

885,399.00

一、一般公共服务支出

35

753,075.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

71,088.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

21,972.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

39,264.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

885,399.00

本年支出合计

58

885,399.00

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

0.00

 

31

 

      基本支出结转

65

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

0.00

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

885,399.00

总计

68

885,399.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2018年收入决算表

公开02表                                                                                    

编制单位:阳城县总工会                                                  金额单位:元   

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

885,399.00

885,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

753,075.00

753,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

753,075.00

753,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

753,075.00

753,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

71,088.00

71,088.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68,796.00

68,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68,796.00

68,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2,292.00

2,292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2,292.00

2,292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21,972.00

21,972.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20,772.00

20,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20,772.00

20,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39,264.00

39,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39,264.00

39,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

39,264.00

39,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2018年支出决算表

 公开03表                                                         

编制单位:阳城县总工会                                                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

885,399.00

735,399.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

753,075.00

603,075.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

753,075.00

603,075.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

753,075.00

603,075.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

71,088.00

71,088.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68,796.00

68,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68,796.00

68,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2,292.00

2,292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2,292.00

2,292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21,972.00

21,972.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20,772.00

20,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20,772.00

20,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39,264.00

39,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39,264.00

39,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

39,264.00

39,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

2018年财政拨款收入支出决算总表

                                                                  公开04表

编制单位:阳城县总工会                                            金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

885,399.00

一、一般公共服务支出

31

753,075.00

753,075.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

  0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

  0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

71,088.00

71,088.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

21,972.00

21,972.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

39,264.00

39,264.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

885,399.00

本年支出合计

54

885,399.00

885,399.00

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

885,399.00

总计

60

885,399.00

885,399.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:阳城县总工会                                             金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

885,399.00

735,399.00

150,000.00

201

一般公共服务支出

753,075.00

603,075.00

150,000.00

20129

群众团体事务

753,075.00

603,075.00

150,000.00

2012901

  行政运行

753,075.00

603,075.00

150,000.00

208

社会保障和就业支出

71,088.00

71,088.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68,796.00

68,796.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68,796.00

68,796.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2,292.00

2,292.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2,292.00

2,292.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21,972.00

21,972.00

0.00

21007

计划生育事务

1,200.00

1,200.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1,200.00

1,200.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20,772.00

20,772.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20,772.00

20,772.00

0.00

221

住房保障支出

39,264.00

39,264.00

0.00

22102

住房改革支出

39,264.00

39,264.00

0.00

2210201

  住房公积金

39,264.00

39,264.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

                                                         公开06表

编制单位:阳城县总工会                                          金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

600,071.00

600,071.00

302

商品和服务支出

116,488.00

116,488.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

210,493.00

210,493.00

30201

  办公费

0.00

0.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

195,097.00

195,097.00

30202

  印刷费

0.00

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

62,997.00

62,997.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

30205

  水费

2,000.00

2,000.00

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68,796.00

68,796.00

30206

  电费

3,000.00

3,000.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

0.00

0.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

20,772.00

20,772.00

30208

  取暖费

25,000.00

25,000.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

2,292.00

2,292.00

30211

  差旅费

0.00

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

39,264.00

39,264.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

360.00

360.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

168,840.00

18,840.00

30215

  会议费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

17,640.00

17,640.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

150,000.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

6,540.00

6,540.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

1,200.00

1,200.00

30229

  福利费

11,448.00

11,448.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37,500.00

37,500.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

31,000.00

31,000.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

768,911.00

618,911.00

公用经费合计

116,488.00

116,488.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门决算公开相关信息统计表

                                                                  公开07表

编制单位:阳城县总工会                                               金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

116,488.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

1

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2018年度我单位公共预算财政拨款收入885399元,经费支出885399元,其中工资福利支出600071元,商品和服务支出116488元,对个人和家庭的补助168840元。2018年与2017年相比较财政拨款增加,主要是正常调资。

二、2018年机关运行经费安排情况说明

财政拨款收入主要用于工资福利支出,其中包括工资468587元、机关事业单位养老保险68796元、职工基本医疗保险20772元、其他社会保障缴费2292元、住房公积金39264元、其他工资福利支出360元;商品服务支出包括水电暖30000元、工会经费6540元、福利费11448元、公务交通补贴37500元、第一书记专用经费31000元;对个人和家庭的补助包括遗属补助17640元,困难职工帮扶150000元,独生子女费1200元。

三、2018年政府采购情况说明

本单位2018年无财政拨款的政府采购。

四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明

本单位2018年无财政拨款的“三公”经费支出。

五、2018年国有资产占用情况说明

本单位资产属于全国总工会,不属于国有资产。

六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

本单位无重点项目。

第四部分 名词解释

(一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。